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2018年度 上杭县中医院部门决算
发表日期:2019-08-02 05:24 【字体大小:

  目 录

  第一部分 部门概况 .................................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........

  六、预算绩效情况说明...............................

  七、其他重要事项情况说明............................

  第三部分 名词解释 ................................

  第四部分 2018年度部门决算表........................

  一、收入支出决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

  九、 部门决算相关信息统计表...........................

  十、 政府采购情况表..................................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  上杭县中医院的主要职责是:作为县域中医药事业发展的龙头,承担着全县人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。

  (一)为县域内居民提供基本医疗服务和中医药服务,包括运用中医药适宜医疗技术和药物,开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治,重大疑难疾病接治转诊。

  (二)推广中医适宜医疗技术,为农村基层卫生机构人员提供中医药培训和技术指导。

  (三)承担部分公共卫生服务,以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治工作。

  (四)与城市三级医院、基层医疗卫生机构实行长期稳定的分工协作。

  (五)承担县政府交办的其它工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,上杭县中医院包括38个科室及0个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县中医院

  差额拨款

  302

  176

  三、部门主要工作总结

  2018年,我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传党的十九大和十九届二中、三中全会精神,全面贯彻落实全省卫生与健康大会精神,紧密围绕《中共上杭县委上杭县人民政府关于加快医疗卫生事业发展的实施方案》要求和部署,结合医院工作实际,有序推进实施年度计划安排,基本完成主要目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)落实医改任务,推进分级诊疗和医联体建设。

  (二)严格落实核心制度,医疗质量持续提升。

  (三)推进临床路径与按病种收付费,不断规范诊疗行为。

  (四)突出中医特色,健全完善中医药服务体系

  (五)加强学科建设和人才培养,助力医院持续发展

  (六)完善设备配置,提升临床诊治水平

  (七)坚持以人民健康为中心,持续提升群众就医获得感

  (八)认真做好其他各项工作

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年上杭县中医院部门年初结转和结余0万元,本年收入6975.97万元,本年支出7232.92万元,事业基金弥补收支差额256.94元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

  (一)2018年收入6975.97万元,比2017年决算数增加148.4万元,增长2.17%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1041.26万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入5934.71万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  (二)2018年支出7232.92万元,比2017年决算数增加461.32万元,增长6.81%,具体情况如下:

  1.基本支出6856.89万元。其中,人员支出3301.31万元,公用支出3555.58万元。

  2.项目支出376.02万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出1041.26万元,比上年决算数减少397.7万元,下降27.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2100403行政运行0 万元,较2016年决算数增加 0 万元,主要原因是本单位属于事业单位,无此经费支出。

  (二)2100499其他一般公共服务支出(其他公共卫生支出)0 万元,较2016年决算数增加 0万元,增长0%。主要原因是本单位属于事业单位,无此经费支出。

  (三)2100202综合医院工资福利支出665.24万元,较上年决算数增加46.35万元,增长7.5%。主要原因是医院工作人员增加。

  (四)210医院卫生与计划生育支出376.02万元,较上年决算数减少444.05万元,下降54.15%。主要原因是设备采购专项资金减少。具体包括:2100299其他公立医院支出56万元;2100601中医(民族医)药专项270.02万元;2299901其他支出50万元。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出665.24万元,其中:

  (一)人员经费665.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比增长0%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,因公出国0组0人。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费没有变化。

  (三)公务接待费0万元。累计接待0批次、接待总人数0人。与2017年相比, 公务接待费支出没有变化。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年3个清单项目实施绩效监控,分别是设备购置专项,涉及财政拨款资金150万元;中医药奖励,涉及财政拨款资金30万元;药品零差率,涉及财政拨款资金30.25万元。同时,对2018年0万元业务费实施绩效监控。

  根据预算绩效管理要求,共对2018年3个清单项目开展绩效自评,分别是设备购置专项,涉及财政拨款资金150万元;中医药奖励,涉及财政拨款资金30万元;药品零差率,涉及财政拨款资金30.25万元。同时,对2018年0万元业务费开展绩效自评。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  一、上杭县中医院3个清单项目绩效自评综述:

  1、根据年初设定的绩效目标,设备购置专项项目自评得分为92分,自评等次为优秀。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:通过设备购置专项资金,不断提升我院医疗设备配置水平和医院综合实力,满足了临床工作的需要,提高了医疗水平,方便了群众就医,减少了患者就诊时间,提高了确诊率,提高了患者就医的满意度。

  发现的主要问题:一是医院资金比较紧张, 部分设备老化,达到报废年限仍未报废,设备更新换代不够快;二是财务管理还存在一些缺陷,相关人员在设备登记、保管上还不够重视;三是病人的满意度还有待提高,经常收到反馈与投诉,做磁共振还需要去县医院,而不是一站式检查等问题。

  下一步改进措施:针对上述问题采取积极有效措施,一是统筹安排项目补助资金与自有资金,对于医疗设备的采购分轻重缓急,加强医疗技术基础建设,提升服务水平及能力;二是加强财务管理制度的制定和实施。三是积极与相关部门协商沟通,引进新设备,改善服务态度,提高医疗服务水平,真正做到让社会群众满意。

  专项资金绩效自评表“详见附件”。

  2、根据年初设定的绩效目标,中医药奖励项目自评得分为96分,自评等次为优秀。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:通过中医药奖励专项资金,不断提升我院医疗设备配置水平和医院综合实力,促进了中医药事业发展,鼓励和推广中药的普及,促进了中医药事业可持续发展,提高了病人满意度。

  发现的主要问题:一是医院在推广和发展中医药方面还有很大的提升空间;二是财务管理上还存在一些缺陷,在整理、保管单据上不够严谨;三是病人的满意度还有待提高,有些病人并不理解医生用药用量等情况。

  下一步改进措施:针对上述问题采取积极有效措施,一是统筹安排项目补助资金与自有资金,每个月可定期组织社区、乡镇中医义诊活动,加大宣传力度。二是加强财务管理制度的制定和实施。三是改善服务态度,提高医疗服务水平,真正做到让社会群众满意。

  专项资金绩效自评表“详见附件”。

  3、根据年初设定的绩效目标,药品零差率项目自评得分为90分,自评等次为优秀。项目全年预算数为30.25万元,执行数为30.25万元,完成预算的100%。

  主要产出和效果:通过药品零差率专项资金,不断提升我院医疗设备配置水平和医院综合实力,降低了患者人均药品费,缓解了药品实施零差率后业务费用支出问题及降低我院开支,提高了患者满意度。

  发现的主要问题:一、部分群众对药品零差率项目不了解,从而导致有经济负担等原因的百姓有病不治、有病不医、推迟就医的现象,有病不及时就诊,小病拖成大病,以至百姓健康水平得不到提高;二、由于本院自身条件及医疗设备器材等因素发展空间不足,限制了就诊人数的进一步提升和就诊环境的进一步优化,药品种类和数量较之其他综合性医院还有一定差距。

  下一步改进措施:针对上述问题采取积极有效措施,一是加大宣传力度,普及药品零差率的知识,提高人民群众就医意识;二是统筹安排项目补助资金与自有资金,对于医疗设备的采购分轻重缓急,加强医疗技术基础建设,提升服务水平及能力;三是改善服务态度,提高医疗服务水平,真正做到让社会群众满意。

  专项资金绩效自评表“详见附件”。

  二、本单位无部门业务费绩效自评。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  本单位为事业单位,没有机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额150万元,其中:政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(救护车)2辆;单价50万元(含)以上通用设备14台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 2018年度部门决算表

  (见附件)

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 政府采购情况表

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