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2018年度 上杭县卫生监督所部门决算
发表日期:2019-08-02 05:23 【字体大小:

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................? 4

  一、部门主要职责 ..............................?? 4

  二、部门决算单位基本情况 .......................? 4

  三、部门主要工作总结............................? 5

  第二部分 2018年度部门决算情况说明 .............? 7

  一、收入支出决算总体情况说明 ...................? 7

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........? 8

  三、政府性基金支出决算情况说明 .................? 8

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....? 9

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................? 9

  六、预算绩效情况说明............................? 10

  七、其他重要事项情况说明........................? 10

  第三部分 名词解释 .............................. 11

  第四部分 2018年度部门决算表.....................

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  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 政府采购情况表

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  根据《关于县卫生监督所单独设置并进行“三定”(定职能配置、定内设机构、定人员编制)的通知》(杭编〔2012〕01号),我单位的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关卫生工作的法律、法规、技术规范和卫生标准。

  (二)承担县卫生行政部门依据卫生法律、法规规定交付的卫生监督执法任务。

  (三)具体办理卫生法律、法规和卫生行政规章规定管辖的卫生行政许可事务。

  (四)负责卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。

  (五)调查处理公共卫生事件。

  (六)承办县委、县政府和县卫生行政部门、上级卫生监督机构交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,上杭县卫生监督所下设6个科室,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  上杭县卫生监督所

  财政核拔

  17

  15

  三、部门主要工作总结

  2018年,上杭县卫生监督所部门主要任务是:紧紧围绕县委、县政府的战略部署及全年市对县绩效考核工作任务,卓有成效地开展了全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生监督和传染病防治监督、餐饮具集中消毒企业监管、卫生监督协管等各项卫生监督执法工作,较好地完成了上级下达的各项工作任务,为我县全面建成小康社会提供强有力的卫生监督保障。

  今年以来完成公共场所卫生许可138户,供水单位卫生许可4户;到目前为止,公共场所应监督户数303户,监督户数263户,覆盖率86.8%。供水单位应监督户数11户,监督户数11户,覆盖率100%。完成我县本年度公共场所“双随机一公开”监督和抽检任务数46户,其中游泳场所7户,公共场所29户。公共场所双随机完成率90%,完结率100%。完成我县本年度饮用水卫生“双随机一公开”监督和抽检任务数10户,实际监督10户检测10户,完成率100%,完结率100%。完成学校教学和生活环境国抽监督监测:检查学校15户,其中检查指标单项合格有课桌椅配备合格7户,教室采光5户,黑板照度9户,教室人均面积14户,学生宿舍人均面积8户,所检指标全部合格学校数2户。学校传染病防控方面,检查学校15户,其中有专人负责疫情报告15户,有晨检记录15户,有因病缺勤病因追查与登记记录15户,有新生入学接种证查验登记记录13户,有突发公共卫生事件应急预案15户,建立学生健康体检档案每年实施一次学生健康体检0户;学校饮用水卫生管理:检查5户学校,其中色度5户,浑浊度5户,臭和味5户,肉眼可见物4户,pH3户,消毒剂余量2户。放射诊疗医疗卫生单位25户,监督户数25户。放射性职业病危害因素预评价10户,控制效果评价6户;《放射诊疗许可证》年度校验20户,2017-2018年度放射工作人员健康体检与培训在岗75人,上岗前16人;放射诊疗状态检测12户。2018年完成医疗卫生监督检查468户,下发卫生监督意见书28份,完成传染病防治监督检查519户,下发卫生监督意见书5份,责令整改5家。完成医疗机构换发证(校验)18家;完成餐饮具集中消毒服务单位监督检查和监督抽检5家,发卫生监督意见书5份,要求整改5家,监督抽检5家,5家均抽检合格,合格率100%。完成上半年医疗卫生及传染病防治国家双随机抽检任务11家;完成了对各乡镇卫生计生监督协管本底资料的建立、现场巡查记录、信息收集报告等情况的检查;受理查处我县辖区内相关案件的投诉、举报12起,全年立案查处行政处罚案件14起。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年上杭县卫生监督所部门年初结转和结余22.34万元,本年收入248.13万元,本年支出246.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配14.07万元,年末结转和结余9.59万元。

  (一)2018年收入248.13万元,比2017年决算数增加56.45万元,增长29.45%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入234.06万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入14.07万元。

  (二)2018年支出246.81万元,比2017年决算数增加58.49万元,增长31.06%,具体情况如下:

  1.基本支出244.56万元。其中,人员支出220.56万元,公用支出22.73万元。

  2.项目支出2.25万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出246.81万元,比上年决算数增加58.49万元,增长31.06%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2100401疾病预防控制支出0.34万元,较上年决算数增加0.16万元,增长100%。主要原因是疾病预防控制经费支出。

  (二)2100402卫生监督机构244.56万元,较上年决算数增加184.66万元,增长32.44%。主要原因是增加卫生监督执法成本支出。

  (三)2100408基本公共卫生服务0.5万元,较上年决算数增加0.5万元,增长100%。主要原因是乡镇卫生监督协管经费支出。

  (四)2100409重大公共卫生服务1.0万元,较上年决算数增加0.5万元,增长100%。主要原因是公共卫生成本支出。

  (五)2100716计划生育机构0.41万元,较上年决算数增加0.41万元,增长100%。主要原因是“两非”计生经费支出。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2018年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出244.56元,其中:

  (一)人员经费220.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费22.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款2.62万元,同比(增长)8.78%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

  (二)公务用车购置及运行费1.74万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.74万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降33.33%,主要是:执法车辆减少。

  (三)公务接待费0.88万元。主要用于上级省、市卫生监督执法和各项检查活动;各县卫生监督所交叉执法等方面的接待活动,累计接待24批次、接待总人数166人次。与2017年相比, 公务接待费支出(增长)66.04%,主要是:加大县市联合监督执法支出。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  2018年度本部门没有项目绩效。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  2018年度本部门没有项目绩效

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数增长0%,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

  注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分 2018年度部门决算表

  (见附件)

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 政府采购情况表

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